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acquisition:inserisci_fornitore
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Inserisci fornitore

Dalla pagina di inserimento fornitore è possibile indicare tutti i dati del fornitore:

Nome fornitore Il nome del fornitore di materiale
Codice fornitore Spazio per l'inserimento del codice fornitore, se utilizzato
Stato Permette di definire se il fornitore è ancora Attivo o Non più attivo
Partita IVA La partita IVA del fornitore
Metodo di pagamento Il metodo di pagamento preferito per il fornitore. I metodi precaricati sono: Non determinato, Fattura a 30gg., Bonifico bancario, RD. Possono essere modificati o aggiunti in qualsiasi momento dalla pagina di AmministrazioneModifica i parametri di sistema
Numero di conto Il numero di Conto Corrente del fornitore per i pagamenti
Numero di telefono Il numero di telefono principale
Altro numero di telefono E' possibile indicare un numero di telefono secondario
Numero di fax Il numero di fax del fornitore
Nome del contatto E' possibile specificare un nominativo come contatto per il fornitore
Indirizzo L'indirizzo del fornitore
Città La città del fornitore
Provincia La provincia del fornitore (è preferibile utilizzare il codice a 2 lettere della prov.)
Stato La nazione del fornitore (è preferibile utilizzare il codice a 2 lettere della nazione)
Codice di avviamento postale Il codice di avviamento postale del fornitore
Note per il fornitore E' possibile specificare una nota a testo libero
Sconto E' possibile indicare lo sconto percentuale del fornitore applicato sugli ordini (senza il simbolo % e fino a 2 valori decimali, ad es. 26.50 per indicare uno sconto del 26,50%)

Cliccando sul pulsante Salva, il fornitore è aggiunto alla lista dei fornitori.

acquisition/inserisci_fornitore.txt · Ultima modifica: 03/06/2013 15:48 da marco